第一章 总 则
1.1项目基本情况
1.1.1项目名称
1.1.3建设期限
1.1.4项目类型
1.1.5建设地点
1.1.6建设内容
随着城镇化水平的提高,人民生活的改善,全面建设小康社会战略的实施,为促进辉县市及周边县市城镇化建设,推进建筑节能,走保护土地资源和生态环境的可持续发展之路,创建节约型社会,计划建设年产6000万块页岩烧结空心砖项目。
项目规划总占地面积10亩,主要建设内容包括1条50孔隧道窑3000平方米、10条轨道及站台1500平方米,烘干室2000平方米、生产车间3000平方米,辅助用房200平方米,并配套道路、绿化、给排水、消防、电气等设施;购置碎破机、园笼筛、对辊混合机、供料机、搅拌机、制砖机、切坯机、窑车、变压器、装载机等全省范围内最先进的生产设备。
1.1.7项目投资
1.1.8项目效益
1.2编制依据和编制原则
1.2.1编制工作的依据
1.2.2主要编制原则
1.2.3工作范围
1.3项目建设的有利因素
1.3.1原材料资源丰富
1.3.2房地产业发展带动新型墙材的需求
房地产业是国民经济中的一个重要行业,据联合国对世界70多个国家的调查,各国住宅建设投资占国内生产总值(GDP)的比例大约在3~8%之间。住宅同时也是国家的一笔重要财富,存量住宅价值一般占国家固定资产总值的20%左右。
我国市场上住宅潜在需求量大。伴随着我国房改进度的加快,居民消费观念和消费水平的提高,住宅金融业的发展,个人消费者入住楼市将成为中国楼市一个突出的特点。随着国有银行向商业银行转轨,房地产信贷以消费信贷为主将更加凸显出来。在个人购房担保贷款政策出台以后,使越来越多的居民走上借贷购房之路。房地产的发展对页岩烧结空心砖的需求急剧增加,市场有强劲的发展潜力。
1.4存在的问题与建议
1.4.1存在的问题
1.4.2应对建议
1.5主要经济技术指标
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目背景
2.1.1国家政策背景
1、项目的建设符合《产业结构调整指导目录(2011年本)》鼓励类“十二、建材 3、新型墙体和屋面材料、绝热隔音材料、建筑防水和密封等材料的开发与生产。”项目的建设符合国家产业发展政策。
2、《中华人民共和国国民经济和社会发展十二五规划纲要》中明确指出:以节约能源资源、保护生态环境和提高产品质量档次为重点,促进建材工业结构调整和产业升级。提高玻璃等建筑材料质量及加工深度。大力发展节能环保的新型建筑材料、保温材料以及绿色装饰装修材料。推进建筑业技术进步,完善工程建设标准体系和质量安全监管机制,发展建筑标准件,推进施工机械化,提高建筑质量。
2.1.2优惠政策
2.1.3河南省建材工业背景
2.1.4新型建筑材料发展背景
2.1.5项目建设背景
2.2项目建设的必要性
2.2.1利用工业废渣,治理环境污染的需要
2.2.2墙体材料革新和国家产业政策的需要
多年来,我国砖瓦工业的主导产品一直是实心粘土砖,制砖毁田、污染环境问题一直未得到根本解决,生产煤耗资居高不下。另一方面,我国历年堆积粉煤灰、石膏及工业废渣达70亿吨,堆存占用土地100多万亩,污染十分严重。《中国21世纪议程》发展战略中要求墙体材料向节能、节土、利废方向发展,利用废渣制砖作为新型墙体材料,进一步明确国家墙体材料改革方向和决心。
2.2.3企业发展的需要
2.2.4节约土地的需要
第三章 市场分析
3.1传统建材与新型建材的分析
3.1.1建筑材料市场背景
3.1.2传统建筑材料的特点与不足
3.1.3新型建筑材料的特点与长处
3.2新型墙体材料的市场分析
3.2.1新型墙体材料发展状况
3.2.2新型建材的发展前景
3.3页岩烧结空心砖的市场分析
3.3.1页岩烧结空心砖的性能优点
利用页岩陶粒做为轻集骨架料,掺入煤矸石、陶砂、矿渣或煤灰等工业废渣,可以制成新的建筑材料。目前煤矸石主要被用于生产矸石水泥、混凝土的轻质骨料、耐火砖等建筑材料,采用水泥做为胶凝材料,所生产的产品具有体轻、保温、节能等特点。采用该产品做为建筑物墙体材料,可实现建筑节能。据测试,陶粒砌块墙体厚度40cm传热系数相当于1.48m厚度粘土实心砖墙体,节能、保温效果非常显著。制造建筑材料:代替粘土作为制砖原料,可以少挖良田。烧砖时,利用煤矸石本身的可燃物,可以节约煤炭。
3.3.2页岩烧结空心砖的市场前景
3.4销售设想
3.4.1产品价格
3.4.2产品销售
3.5营销策略和营销模式
3.5.1营销策略
3.5.2营销模式
3.5.3销售队伍和销售网络建设
第四章 建设条件及场址选择
4.1建设条件
4.1.1地理位置
4.1.2自然资源
4.1.3气候天气
4.1.4自然条件
4.1.5道路交通
4.1.6社会经济
4.2场址选择
4.2.1场址选择原则
4.2.2选址
第五章 技术方案、设备方案和工程方案
5.1技术方案
5.1.1页岩的结构与生产页岩砖的分析
5.1.2页岩砖的性能
页岩砖与粘土砖、煤矸石砖、粉煤灰砖执行同样的国家标准。实心砖执行GB5101-98烧结普通砖标准,多孔砖执行GB13544-92烧结多孔砖标准。
(1)强度级别标准要求的强度等级为MU30、MU25、MU20、MU15、MU10。
(2)抗风化性能
所产页岩砖抗风化性能均达到标准要求。
(3)热工性能
烧结页岩砖导热系数0.81w/m.k。明显优于砌块并稍优于粘土砖(0.814w/m.k)。
在其它外观、泛霜、爆裂等方面也完全符合标准规定。
5.1.3页岩砖的性能推广优势
5.1.4工艺类型
5.1.5质量标准
5.1.6生产工艺
5.2设备方案
5.2.1设备选型原则
5.2.2设备清单
5.3工程方案
5.3.1设计原则
5.3.2工程方案
5.4公用辅助工程
5.4.1给排水工程
5.4.2供电工程
5.4.3消防工程
5.4.4通讯设施
5.4.5厂区绿化
第六章 环境影响评价及环境保护
6.1概况
本项目主要污染源为页岩、工业废渣在破、粉碎及筛分过程中产生的粉尘,量不大,车间经密闭、净化后能达到国家规定的排放标准,其粉尘沉落量较小,不会对环境构成威胁;厂界噪声小于国家规定的标准。生产中有洁净的真空泵冷却水排放,不产生污染。不合格的半成品和成品处理后可再用作原料,所以也没有废渣排放,有利于治理环境,属于造福人类的环保项目。
6.2设计依据
6.3影响环境的因素及治理
6.3.1项目建设对环境的影响及治理措施
6.3.2项目实施过程中产生的污染物对环境的影响及治理措施
6.4对环境影响的分析
第七章 节能措施
7.1能耗状况和能耗指标分析
7.2节能方针
7.3节能方案的技术要求
7.4节能措施
7.4.1建筑节能
7.4.2节电措施
7.5节水措施
7.6节约土地
第八章 劳动安全卫生及消防
8.1设计依据
8.1.1防尘、防毒
8.1.2防物理危害
8.1.3机械安全
8.1.4电气安全技术
8.2劳动安全
8.2.1厂区布置与厂内运输安全
8.2.2防火防爆
8.2.3防机伤、摔伤
8.2.4电气事故预防
8.2.5防雷与接地
8.3职业卫生
8.3.1防噪音
8.3.2防暑降温、防寒和防温
8.3.3降低劳动强度
本厂建设将选用先进的工艺设备和较高的自动化控制水平。物料的转运基本上都采用机械完成,可以大大提高劳动生产率并降低工人的劳动强度。在各大型设备上方部将设置吊车和吊钩以减少工人维修工作量,降低劳动强度。
8.3.4女工保护
8.4消防安全
8.4.1设计主要依据
8.4.2消防原则及措施
第九章 项目组织机构与人力资源配置
9.1组织机构
9.1.1项目组织
9.1.2管理机构组织
9.1.3机构职能
9.2人力资源配置
9.2.1工作制度
9.2.2劳动定员
第十章 项目管理与实施进度
10.1项目管理
10.2项目建设工期和实施进度
10.2.1项目实施期的主要工作
本项目可研通过后,实施时期具体有以下几个方面的工作;
(1)尽快落实项目资金,组织项目施工图设计工作。
(2)成立项目建设筹建组,配备各专业人员,专门从事此项目的筹建工作。
(3)组织设备的订货工作,并同时进行运输、安装、调试工作。
(4)向当地政府部门申办各种开办手续。
(5)及时组织各项土建施工及完善配套设施。
(6)招聘操作工人和管理干部,并做好投产前的人员培训和入厂教育。
(7)购入原材料、辅料、开通水、电、通讯,组织生产,并完善各项管理制度。
10.2.2项目建设进度
第十一章 投资估算与资金筹措
11.1建设投资估算
11.1.1编制依据
11.1.2编制方法
11.1.3估算资产投资总额
11.1.4流动资金估算
11.1.5投资估算结果
11.2资金筹措
第十二章 工程招标方案
12.1总则
12.2招标内容
12.2.1招标范围
12.2.2招标组织形式
12.2.3招标方式
12.2.4招标基本情况表
第十三章 财务评价
13.1财务评价依据及范围
13.2基础数据及参数选取
13.3财务效益与费用估算
13.3.1年销售收入估算
13.3.2产品总成本及费用估算
13.3.3利润及利润分配
13.4财务分析
13.4.1财务盈利能力分析
13.4.3财务生存能力分析
13.5不确定性分析
13.5.1盈亏平衡分析
13.5.2敏感性分析
13.6财务评价结论
经计算,本项目各项财务盈利能力指标较好,总投资收益率为21.75%,项目资本金净利润率为16.31%,所得税后全部投资财务内部收益率为21.05%,高于设定11%的财务基准收益率,财务净现值为781.13万元远大于0,税后投资回收期为5.61年(含建设期);财务生存能力分析显示企业有一定的财务生存能力;不确定性分析显示本项目具有一定的抗风险能力。综上所述,本项目在财务上是可行的。
第十四章 结论及建议
14.1结论
经过以上系统分析可得出如下结论:该项目实施后,增加当地人民的就业机会,对于加快经济发展的步伐具有积极促进作用。有利于推进辉县市的经济发展、社会进步。该项目科学地解决了环保问题,不会造成环境污染,社会效益明显。
14.2建议